| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/611 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | INTEN-EURA s.r.o. |
| Adresa: | M.Pišúta 1119/23,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 46779841 |
| Predmet: | vyúčtovanie vody MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | vyúčtovanie vody MŠ |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2022_611 |
| Zverejnené: | 07.02.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:01.
