| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/593 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | nafta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 566,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | nafta |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2022_593 |
| Zverejnené: | 07.02.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
