| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/603 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
| IČO: | 34096043 |
| Predmet: | ČOV servis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ČOV servis |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2022_603 |
| Zverejnené: | 07.02.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:45.
