Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/257 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Kinekus, s.r.o. |
Adresa: | Bystrická cesta 2159,03401 Ružomberok |
IČO: | 51967472 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | materiál |
Dátum doručenia: | 01.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
Súbor: | DF_2022_257 |
Zverejnené: | 21.09.2022 |