Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/243 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
IČO: | 45323526 |
Predmet: | nafta, benzín |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | nafta, benzín |
Dátum doručenia: | 24.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2022 |
Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
Súbor: | DF_2022_243 |
Zverejnené: | 21.09.2022 |