| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/244 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. |
| Adresa: | Andreja Hlinku 72,03406 Ružomberok |
| IČO: | 36440353 |
| Predmet: | materiál na ČOV-ke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál na ČOV-ke |
| Dátum doručenia: | 24.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
| Súbor: | DF_2022_244 |
| Zverejnené: | 21.09.2022 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 16:10.
