Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/240 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | PROCAR a.s. |
Adresa: | Demänovská ulica 800,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36384992 |
Predmet: | oprava KUKA |
Fakturovaná suma s DPH: | 351,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | oprava KUKA |
Dátum doručenia: | 24.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2022 |
Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
Súbor: | DF_2022_240 |
Zverejnené: | 21.09.2022 |