Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/250 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Dominik Švec |
Adresa: | Madočany 220,03483 Liptovská Teplá |
IČO: | 53270878 |
Predmet: | Markuška - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 316,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Markuška - materiál |
Dátum doručenia: | 01.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2022 |
Dátum úhrady: | 07.07.2022 |
Súbor: | DF_2022_250 |
Zverejnené: | 21.09.2022 |