Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/520 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
IČO: | 34096043 |
Predmet: | servis a kontrola |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | servis a kontrola |
Dátum doručenia: | 13.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2021 |
Dátum úhrady: | 15.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_520 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |