Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/535 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Peter Golecký |
Adresa: | Madočany 222,03483 Liptovská Teplá |
IČO: | 48153591 |
Predmet: | prezúvanie pneumatík |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | prezúvanie pneumatík |
Dátum doručenia: | 21.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2021 |
Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_535 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |