Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/531 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | ORANGE a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel.popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.popl. |
Dátum doručenia: | 20.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2022 |
Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_531 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |