| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/539 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Trnovský Michal |
| Adresa: | Lúčky 472,03482 Lúčky |
| IČO: | 40229610 |
| Predmet: | sochy drevorúbačov 3 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | sochy drevorúbačov 3ks |
| Dátum doručenia: | 22.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2021 |
| Súbor: | DF_2021_539 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
