| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/397 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | nafta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1059,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | nafta |
| Dátum doručenia: | 30.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Súbor: | DF_2021_397 |
| Zverejnené: | 18.11.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:17.
