Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/400 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.popl. |
Dátum doručenia: | 08.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2021 |
Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
Súbor: | DF_2021_400 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |